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贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算
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目录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)部门职责

1.在六盘水市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持六盘水市人民代表大会代表的选举;

3.召集六盘水市人民代表大会会议; 

4.讨论、决定六盘水市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.根据六盘水市人民政府的建议,决定对六盘水市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6.监督六盘水市人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系六盘水市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

8.撤销六盘水市人民政府的不适当的决定和命令;

9.在六盘水市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从六盘水市人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10.根据市长的提名,决定六盘水市人民政府局长、委员会主任、科长的任免,报上一级人民政府备案;

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

12.在六盘水市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务;

13.在六盘水市人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14.决定授予地方的荣誉称号。


(二)机构设置

市人大常委会下设9个专委会:监察司法委员会、社会建设委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境与资源保护委员会、民族宗教侨务委员会、法制委员会;4个工作机构:研究室、信访办、老干处、办公室;办公室内设科室5个,包括秘书科、人事教育科(与机关党委合属办公)、财务科、行政科、省人大代表联络科。下属非独立核算事业单位1个:市人大代表工作处。从预算单位构成看,贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:本级决算和市人大代表工作处决算。


二、2021年度部门决算公开报表

????贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表.XLS


三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计3,127.5万元,与2020年相比,增加744.9万元,增长31.26%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,083.11万元,其中:财政拨款收入2,947.15万元,占95.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入135.97万元,占4.41%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,037.63万元,其中:基本支出2,225.45万元,占73.26%;项目支出812.18万元,占26.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,991.53万元。与2020年相比,增加628.54万元,增长26.6%。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出增加 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,931.66万元,占本年支出合计的96.51%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加613.05万元,增长26.44%。主要原因是:一般公共服务支出(基本支出和项目支出)、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2695.67 万元,占91.95 %;社会保障和就业支出(类)146.73 万元,占5 %;住房保障支出(类)89.27 万元,占3.05 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,931.66万元,支出决算为2,931.66万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数,主要原因是:严格执行预算收支,预算支出控制在小于等于预算收入范围。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1986.55 万元,支出决算为1986.55 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为256.14 万元,支出决算为256.14 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。当年预算为12.75 万元,支出决算为12.75 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(4)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。当年预算为38万元,支出决算为38 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(5)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。当年预算为20万元,支出决算为20 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(6)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。当年预算为69 万元,支出决算为69 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(7)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。当年预算为3.74 万元,支出决算为3.74万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(8)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为309.49 万元,支出决算为309.49 万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为100.08 万元,支出决算为100.08万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为46.65万元,支出决算为46.65万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为89.27万元,支出决算为89.27万元,完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,187.25万元,其中:人员经费1,982.32万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费204.92万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.82万元,支出决算为21.82万元,决算数等于预算数,主要原因是严格执行部门预算,勤俭节约,减少开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.82万元,比上年增加1.96万元,增长9.84%,增加原因是本年支付的公务接待费有部分为上年度产生的接待费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出17.23万元,占78.94%,比上年减少1.72万元,下降9.09%,减少原因是严格执行部门预算,控制公务用车运行维护费开支;公务接待费支出4.6万元,占21.06%,比上年增加3.68万元,增长401.32%,增加原因是本年支付的公务接待费有部分为上年度产生的接待费用。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是本年度未产生因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为17.23万元,支出决算为17.23万元,完成预算的100 %,主要原因是严格执行部门预算,控制公务用车运行维护费开支。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费17.23万元。主要用于机要通讯、应急保障等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算为4.6万元,支出决算为4.6万元,完成预算的100%,主要原因是本年支付的公务接待费有部分为上年度产生的接待费用。具体是:

国内公务接待支出4.6万元,主要是上级部门和本系统调研、检查工作等。2021年国内公务接待25批次,325人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出204.92万元,比2020年增加32.32万元,增长18.73%,主要原因是商品和服务支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额61.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出61.11万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额61.11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评,涉及资金744.42万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1.《贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2021年项目支出自评表》”。


四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

(十五)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

(十六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

(十七)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项):反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(二十)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(二十一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。


五、附件

????附件1贵州省六盘水市人民代表大会常务委员会办公室2021年度项目支出自评表.xlsx


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